Execução Orçamentária

Ano 2022

 

Receitas

Código Descrição Orçamento 2022 Orçamento (Jun-) Realizada (Jun - ) %Execução %Total
3.01 RECURSOS PÚBLICOS 8.503,84 4.223,25 4.248,71 101 50
3.01.01 RECURSOS COB 6.520,09 3.259,66 2.883,56 88 44
3.01.02 RECURSOS CPB 1.983,75 963,59 1.365,15 142 69
3.01.03 RECURSOS CONVÊNIOS - - 0
3.02 RECURSOS PRÓPRIOS 3.205,51 1.320,22 2.070,65 157 65
3.02.01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.205,51 1.320,22 2.070,65 157 65
3.03 RECURSOS DE TERCEIROS 94,37 42,64 1.080,62 2534 1145
3.03.01 RECURSOS DE TERCEIROS - - 1.070,12 100 100
3.03.02 RECEITAS DIVERSAS 94,37 42,64 10,5 25 11
3.04 FINANCEIROS TRIBUTARIOS 28,51 11,69 91,83 786 322
.04.01 FINANCEIRAS 28.51 11,69 91,83 786 322
RECEITAS TOTAIS 11.737,85 5.597,79 7.491,81 134 64
Ano 2022 - Valores em R$ Mil

 

Despesas

 

Código Descrição Orçamento 2022 Orçamento (Jun-) Realizada (Jun - ) %Execução %Total
4.01 DESPESAS ESPORTIVAS 8.078,24 3.508,91 3.249,67 93 40
4.01.01 EVENTOS ESPORTIVOS 4.680,71 1.543,81 2.295,18 149 49
4.01.02 DESPESAS OPERACIONAIS 3.397,54 1.965,11 954,49 49 28
4.02 DESPESAS COM PESSOAL 1.784,85 900,75 651,69 72 37
4.02.01 DESPESAS C/ EMPREGADOS 1.784,85 900,75 651,69 72 37
4.03 DESPESAS OPERACIONAIS 1.755,17 806,63 1.436,36 178 82
4.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.590,69 722,05 1.387,80 192 87
4.03.02 DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS 164,48 84,58 48,56 57 30
4.04 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 200,00 164,25 - 0 0
4.04.01 DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES 200,00 164,25 - 0 0
4.05 DESPESAS SUPORTADAS POR RP TENDO COMO FATO GERADOR PROJETOS - - 226,05 100 100
4.05.01 DESPESAS ORIGINADAS PELOS PROJETOS - - 226,05 100 100
DESPESAS TOTAIS 11.818.26 5.380,55 5.563,76 113 47

Ano 2022 - Valores em R$ Mil

 

Ano 2021

 

Receitas

Código Descrição Orçamento 2021 Realizada (Dez - ) %Execução %Total
3.01 RECURSOS PÚBLICOS 6.915,91 6.274,98 90,7 71,1
3.01.01 RECURSOS COB 4.181,87 4.706,94 112,6 53,3
3.01.02 RECURSOS CPB 2.734,04 1.568,04 57,4 17,8
3.01.03 RECURSOS CONVÊNIOS - - 0,0 0,0
3.02 RECURSOS PRÓPRIOS 2.754,87 2.426,31 88,1 27,5
3.02.01 RECURSOS ORDINÁRIOS 2.754,87 2.426,31 88,1 27,5
3.03 RECURSOS DE TERCEIROS 272,68 89,09 32,7 1,0
3.03.01 RECURSOS DE MARKETING 239,11 5,00 2,1 0,1
3.03.02 RECEITAS DIVERSAS 33,58 84,09 250,4 1,0
3.04 FINANCEIROS TRIBUTARIOS 44,44 37,40 84,1 0,4
3.04.01 FINANCEIRAS 44,44 37,40 84,1 0,4
3.05 RECURSOS NÃO OPERACIONAIS - - 0,0 0,0
3.05.01 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS - - 0,0 0,0
  RECEITAS TOTAIS 9.987,90 8.827,77 88,4 100,0
Ano 2021 - Valores em R$ Mil

Despesas

Código Descrição Orçamento 2021 Realizada (Dez -) %Execução %Total
4.01 DESPESAS ESPORTIVAS 6.707,19 6.052,68 90,2 66,2
4.01.01 EVENTOS ESPORTIVOS 3.069,48 3.931,79 128,1 43,0
4.01.02 DESPESAS OPERACIONAIS ESPORTIVAS 3.637,71 2.120,88 58,3 23,2
4.02 DESPESAS COM PESSOAL 1.563,03 1.485,17 95,0 16,2
4.02.01 DESPESAS C/ EMPREGADOS 1.563,03 1.485,17

95,0

16,2
4.03 DESPESAS OPERACIONAIS 1.593,25 1.604,06 100,7 17,5
4.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.336,27 1.479,84 110,7 16,2
4.03.02 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS 256,98 124,22 48,3 1,4
4.04 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 102,52 1,33 1,3 0,0
4.04.01 DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES 102,52 1,33 1,3 0,0
  DESPESAS TOTAIS 9.965,99 9.143,24 91,7 100,0
Ano 2021 - Valores em R$ Mil

 

 

Ano 2020 

 

Receitas

Código Descrição Orçamento Ano  Realizada (Jan - Dez) %Execução (Jan - Dez) %Total
3.01 Recursos Publicos 5.368.00 4.394,53 81,9% 68,0%
3.02 Recursos Próprios 3.105.52 1.970,10 63,4% 30,5%
3.03 Recursos de Terceiros 596.21 63,56 10,7% 1,0%
3.04 Financeiros e Tributários 233.54 31,12 13,3% 0,5%
3.05 Recursos não Operacionais   0,0% 0,0%
RECEITAS TOTAIS 9.303.27 6.459,31 69,4% 100,0%

 

Ano 2020 - Valores em R$ Mil

 

 

Despesas

Código Descrição ORÇAMENTO APROVADO Ano Realizada (Jan - Dez)
 % Execução  %Total
4.01 Despesas Esportivas 6.245.17 3.966,31 63,5% 60,3%
4.02 Despesas com Pessoal 1.786.88 1.378,68 77,2% 21,0%
4.03 Despesas Operacionais 993.41 1.113,47 112,1% 16,9%
4.04 Despesas Exercícios Anteriores 240.60 114,20 47,5% 1,7%
DESPESAS TOTAIS: 9.266.06 6.572,65 70,9% 100,0%

Ano 2020 - Valores em R$ Mil

* Dados gerenciais, sujeitos à alteração quando do fechamento contábil.

 

 

 

 

 

 

Ano 2019 

Receitas

Descrição ORÇAMENTO (Ano)  Realizado (Dez - )
 Execução Total
3.01 Recursos Publicos 4.519,89 3.696,52 81,8% 47,8%
3.02 Recursos Próprios 3.357,96 3.205,51 95,5% 41,5%
3.03 Recursos de Terceiros 2.520,92 776,87 30,8% 10,1%
3.04 Financeiros e Tributários 653,97 47,36 7,2% 0,6%
3.05 Recursos não Operacionais 0,0% 0,0%
RECEITAS TOTAIS 11.052,74 7.726,27 69,9% 100,0%

Ano 2019 - Valores em R$ Mil

 

Despesas

Descrição ORÇAMENTO (Ano) Realizado (Dez - )
Execução Total
4.01 Despesas Esportivas 5.126,60 3.526,03 68,8% 48,1%
4.02 Despesas com Pessoal 1.840,23 1.885,74 102,5% 25,7%
4.03 Despesas Operacionais 3.163,73 1.722,71 54,5% 23,5%
4.04Despesas Exercícios Anteriores 0 192,48 100,0% 2,6%
DESPESAS TOTAIS 10.130,56 7.326,96 72,3% 100,0%

Ano 2019 - Valores em R$ Mil

 

* Dados gerenciais, sujeitos à alteração quando do fechamento contábil.

 

 

Transparência CBH

 “Transparência, mais do que a obrigação de informar, é o ato voluntário de disponibilizar para a sociedade em geral e, em especial, para as partes interessadas as informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas por disposições de leis ou regulamentos”

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